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2019年贵阳市白云区都拉布依族乡人民政府预算及“三公”经费预算公开说明

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  • 信息分类: 财政预算及三公经费
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都拉布依族乡人民政府2019年预算及“三公”

经费预算公开说明



目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 部门概况


一、部门主要职能

1、政府主要职能:

1)、负责贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、乡党委的指示、决定、决议。

2)、负责全乡的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3)、负责全乡的科学技术工作、农业综合开发工作,农村经济工作、林业工作和水利工作。

4)、负责全乡的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5)、负责全乡的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6)、协同区有关部门搞好教育、初级卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

二、部门预算单位构成

(一)、机构设置情况

本单位属行政单位。设党政内设机构部门和乡属事业部门13个,但都未单独列帐,统一实行“零户统管”,由乡财政统一开支,统一做帐。

  1. 党政内设机构部门5个,即党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;

  2. 乡属事业单位部门8个,即农业综合服务中心、财政分局、人力资源和社会保障服务中心、人口和计划生育技术服务站、村镇建设管理服务中心、城市管理服务中心、科技宣教文化信息服务中心、林业站(生态保护站)。

(二)机构人员及车辆编制情况

1.本单位编制人数(含下属事业单位)为73  人,其中:行政编制 24人,事业编制45人,机关工勤编制4人;在职实有人数 61人,其中:行政人员23人,事业编制人员37人,机关工勤人员1人,离退休人数10人。

2.本单位车辆编制数5辆,实有车辆(车改后)5辆,其中:中巴车1辆、轻型客车1辆、洒水车1辆、垃圾车2辆)。


第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表


第三部分 2019年部门预算情况说明


一、2019年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年一般公共预算财政政拨款收入2000万元(不含区级指标),一般预算支出2000万元(不含区级指标),支出包括:一般公共服务支出1454万元、公共安全支出80万元、社会保障与就业支出16万元、医疗卫生和计划生育支出40万元、城乡社区支出170万元、农林水事务支出240万元。2019年预算支出2000万元(不含区级指标),与2018年调整预算数增长17.65%

(二)2019年收入预算情况:我单位2019年收入预算2300万元,比2018年预算数增加300万元,增长15%,原因是把俊发城的收入划入我乡。

(三)2019年支出预算情况:我单位2019年支出预算2000万元(不含区级指标),与2018年调整预算数1700万元增长17.65%。其中:一般公共服务支出1454万元,为预算的77.61%,同比增长19.18%公共安全支出80万元,为预算的4%同比增长100.00%社会保障与就业支出16万元,占预算的0.8%同比增长60%医疗卫生和计划生育支出40万元,为预算的2%同比下降33.34%城乡社区支出170万元,为预算的8.5%,同比增长30。76%农林水事务支出240万元,为预算的12%与上年持平

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收支预算总体情况:我单位2019年财政拨款收支总预算2000万元,2018年调整预算数增长17.65%财政拨款收入2000万元,其中:一般公共预算财政拨款2000万元;财政拨款支出2000万元,其中:一般公共服务支出1454万元、公共安全支出80万元、社会保障与就业支出16万元、医疗卫生和计划生育支出40万元、城乡社区支出170万元、农林水事务支出240万元。

(二)2019年一般公共预算当年拨款支出情况:我单位2019年支出预算2000万元(乡本级支出,不含区级指标),2018年调整预算数增长17.65%。其中:一般公共服务支出1454万元,72.7%公共安全支出80万元,4%社会保障与就业支出16万元,0.8%医疗卫生和计划生育支出40万元,2%城乡社区支出170万元,8.5%农林水事务支出240万元,12%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

  1. 一般公共服务支出完成1454万元,涉及的部门主要是:人大事务、政府办公(室)及相关机构事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务,为预算拨款的100%,同比增长19.18%主要用于确保政府机构正常运转必需的办公经费、人员正常经费、年终目标考核奖,交警协勤、拆违控违专项经费、购置办公设备等

  2. 公共安全支出完成80万元,为预算拨款的100%同比增长100%主要用于信访维稳、禁毒、平安满意度、扫黑除恶等专项工作。增长原因主要是增加扫黑除恶、平安巡逻等工作经费的投入。

  3. 社会保障和就业支出完成16万元,为预算拨款的100%,同比增长60%主要用于在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待、村干部报酬等乡级匹配资金,增长主要原因是提高了村干部报酬。

4、医疗卫生支出完成40万元为预算拨款的100%,同比下降33。34%主要用于计生办人员经费、办公经费、年终目标考核奖等,下降主要原因是卫计合并后人员经费、办公经费减少。

5、城乡社区支出170万元,为预算拨款的100%,同比增长30。76%主要用于乡村环境卫生、美丽乡村、旅游产业规划等项目建设;增长原因主要是加大对富美乡村基础设施等经费的投入。

6、农林水事务支出完成240万元,为预算的100%,与上年持平。资金主要用于人员正常经费、森林防火、扶贫、“三变”、产业结构调整、基础设施建设等。

(三)2019年一般公共预算基本支出情况说明:我单位2019年一般公共预算基本支出1570万元,同比增长7.83%。主要用于人员经费和公用经费,确保全乡机构正常运转。其中:人员经费1290万元,主要包括工资奖金津补贴557万元、正式职工基本养老保险和职业年金70万元、社会保障缴费140万元、住房公积金110万元、其他工资福利支出213万元、对个人和家庭的补助200万元。

公用经费360万元,主要包括办公经费165万元、会议费2万元、差旅费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费13万元,工会经费35万元,专用材料费30万元劳务费80万元,其他交通费20万元。

三、2019年“三公”经费预算情况说明

我单位2019年部门预算中,财政拨款“三公”经费预算为18万元,占一般公共预算支出的比重0。9%,与上年持平其中:公务用车保有量5辆,公务用车运行维护费13万元,占一般公共预算支出的比重为0.65%,与2018年持平,无增减变化。

公务接待费5万元,占一般公共预算支出的比重为0.25%与上年持平。

因公出国(境)费和公务用车购置费区级实行总额控制,年初我单位无预算。

四、2019年政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。2019年我单位机关运行经费财政拨款预算183万元,与2018年持平,无增减变化。(机关运行经费指部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等)

(二)政府采购情况。2019年本单位政府采购预算210万元,其中,政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算220万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止20181231日,本单位共有车辆5辆,其中一般公务公车2辆,其他用车3辆。本单位价值200万元以上大型设备0个(台、套)。

2019年本单位部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

(四)绩效目标管理情况。

2019年本单位无绩效目标管理项目。

()项目支出安排情况说明。

结合我乡财源情况及项目发展计划,2019年继续压缩一般性支出,确保人员经费及机构正常运转,优先保社会保障和医疗卫生等民生支出,统筹资金做好上级部门及乡党委、乡政府决策落实的支出保障。全乡一般公共预算支出安排2000万元,其中基本支出1570万元,同比增长7。83%,主要是人员经费和公用经费,确保全乡机构的正常运转,其中:非洲猪瘟安排资金280万元、农村产权制度改革安排资金25万元、统站工作经费5万元、关工委经费2万元、食品安全经费5万元、安全生产经费20万元、武装经费10万元、党风廉政建设经费5万元

项目支出430万元,同比增长4。87%,主要是确保基本支出的前提下,按照优先安排上级及乡党委、乡政府确定的实事项目等分轻重缓急进行安排。其中:大数据+大平安项目安排资金70万元、“三变”改革、农业产业结构调整安排资金140万元、 环境卫生整治安排资金100万元,应急维稳、社会治安、扫黑除恶安排资金80万元,办公设备购置、其他扶贫支出安排资金40万元。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


都拉乡2019年部门预算公开表 2019.7.12.xls


贵阳市白云区都拉布依族人民政府

2019720




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